24.02.2017

Рішенням сесії Каховської міської ради від 23.02.2016 року № 512/30 затверджено звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік по доходах у сумі 236599,0 тис.грн (загального фонду - 226864,4 тис.грн, спеціального фонду бюджету - 9734,6 тис.грн), по видатках у сумі 226057,2 тис.грн (загального фонду - 197932,6 тис.грн, спеціального фонду - 28124,6 тис.грн), залишками коштів станом на 01.01.2017 року - 32719,2 тис.грн (загального фонду - 26732,9 тис.грн, спеціального фонду - 5986,3 тис.грн).
За звітний період фактичне виконання доходної частини загального фонду міського бюджету (з урахуванням надходжень міжбюджетних трансфертів) склало 226864,4 тис.грн, що становить 108,9% до планових показників (208291,4 тис. грн). У порівняні з 2015 роком надходження доходів міського бюджету збільшено на 65042,4 тис.грн (40,2%).
План з власних та закріплених доходів загального фонду бюджету за 2016 рік виконано на 127,7 %, при плані 73039,2 тис.грн фактично отримано 93275,7 тис.грн, перевиконання становить 20236,5 тис.грн.
Найбільшу питому вагу в доходах займає податок на доходи фізичних осіб 58,9%. За 2016 рік фактичні надходження по податку на доходи фізичних осіб виконані на 123,8%, при плані 44396,0 тис.грн. фактично надійшло 54968,5 тис.грн, міським бюджетом додатково отримано 10572,5 тис.грн. Фактичні надходження акцизного податку за 2016 рік складають 10323,3 тис.грн.,або 129,6% до плану.
План по місцевим податкам в цілому виконаний на 132,9%, при плані 19189,6 тис.грн фактично надійшло 25495,2 тис.грн, бюджетом додатково отримано 6305,6 тис.грн.
Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків і зборів - 50,1% займає плата за землю. При плані 9463,8 тис.грн, фактично надійшло 12781,9 тис.грн, бюджетом додатково отримано 3318,1 тис.грн, Єдиний податок в структурі місцевих податків і зборів займає 49,0%. За 2016 рік фактичні надходження (12498,0 тис.грн.) склали 130,3% до плану (9589,6 тис.грн.).
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 2016 рік становить 133588,7 тис.грн, а це 58,9 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з 2015 роком надходження міжбюджетних трансфертів збільшено на 32811,6 тис.грн ( 32,6 %).
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 9734,6 тис.грн (123,8% до плану) коштів спеціального призначення, у тому числі: до бюджету розвитку  - 3899,0 тис.грн - 198,2 % до плану та 5621,1 тис.грн власних надходжень бюджетних установ.
Виходячи з обсягів залучених коштів за 2016 рік, залишків коштів на початок року, видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на загальну суму 197932,6 тис. грн (97,5 % до планових призначень), по спеціальному фонду - 28124,6 тис.грн (85,7 % до планових призначень), у тому числі по бюджету розвитку - 22109,0 тис.грн ( 79,7 % до плану).
У порівнянні з 2015 роком обсяг видатків загального фонду збільшено на 49315,1 тис.грн або на 33,2 % , спеціального фонду - на 4337,4 тис.грн (18,2%).
За звітний період найбільшу частку у видатках загального фонду міського бюджету займають видатки на соціально - культурну сферу, державне управління, соціальний захист населення і складають 189772,3 тис.грн, що становить 95,9 % від їх загального обсягу. У порівнянні з 2015 роком такі видатки збільшено на 50308,9 тис.грн (36,1%).
Питома вага видатків на виконання інших функцій складає 4,1 %.
Загальний обсяг захищених статей, а це оплата праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплата за енергоносії, соціальне забезпечення та поточні трансферти органам державного управління інших рівнів складає за 2016 рік 189931,0 тис.грн. або 95,6 % від загального їх обсягу, що на 34,6 % (48819,2 тис.грн) більше від аналогічних показників 2015 року.
У 2016 році найбільше зросли видатки на соціальне забезпечення (допомога сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) на 38083,6 тис.грн, заробітну плату - 8116,3 тис.грн,
У зв’язку із недофінансуванням у 2016 році з державного бюджету видатків з надання пільг та субсидій окремим категоріям громадян на житлово-комунальні та інші послуги, заборгованість по загальному фонду бюджету з таких видатків склала на 01.01.2017 року 25771,9 тис.грн.

Виконання головних показників міського бюджету за 2016 рік:

( тис.грн.)

( тис.грн)

Рішення сесії міської ради про звіт з виконання міського бюджету за 2016 рік опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради у розділі "Нормативні документи" http://kakhovka-rada.gov.ua/ua/documents/za_2017_rik_355

Начальник фінансового управління міської ради - О.А.Гончаров