Підписатися на новини
Про головні показники бюджету Каховської міської територіальної громади на 2021 рік
30.12.2020
Рішенням сесії Каховської міської ради від 22.12.2020 року № 83/3 «Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік» визначено:
1.доходи міського бюджету у сумі 325558979 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 317098576 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 8460403 гривень;
2.видатки міського бюджету у сумі 325558979 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 301598576 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету - 23960403 гривень;
3.профіцит за загальним фондом у сумі 15500000 гривень
4.дефіцит за спеціальним фондом у сумі 15500000 гривень;
5.резервний фонд у розмірі 1051990 гривень.
6. затверджено бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами по загальному фонду на суму 307098576 гривень, по спеціальному фонду на суму 18460403 гривень;
7. затверджено розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських програм у сумі 30730481 гривень.
Повний текст рішення з додатками розміщено на офіційному сайті Каховської міської територіальної громади.
ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК
(грн)
|
Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету |
Усього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|
|
усього |
|
|||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Податкові надходження |
223 451 500 |
223 264 300 |
187 200 |
|
|
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
145 598 700 |
145 598 700 |
|
|
|
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
145 498 500 |
145 498 500 |
|
|
|
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
134 595 000 |
134 595 000 |
|
|
|
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
4 193 000 |
4 193 000 |
|
|
|
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
1 710 500 |
1 710 500 |
|
|
|
Податок на прибуток підприємств |
100 200 |
100 200 |
|
|
|
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
100 200 |
100 200 |
|
|
|
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів |
66 600 |
66 600 |
|
|
|
Рентна плата за користування надрами |
66 600 |
66 600 |
|
|
|
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення |
66 600 |
66 600 |
|
|
|
Внутрішні податки на товари та послуги |
14 064 000 |
14 064 000 |
|
|
|
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
|
Пальне |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
|
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
|
Пальне |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
|
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
5 664 000 |
5 664 000 |
|
|
|
Місцеві податки |
63 535 000 |
63 535 000 |
|
|
|
Податок на майно |
26 264 500 |
26 264 500 |
|
|
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
93 600 |
93 600 |
|
|
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
33 100 |
33 100 |
|
|
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості |
7 300 |
7 300 |
|
|
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості |
7 103 700 |
7 103 700 |
|
|
|
Земельний податок з юридичних осіб |
3 476 900 |
3 476 900 |
|
|
|
Орендна плата з юридичних осіб |
12 112 000 |
12 112 000 |
|
|
|
Земельний податок з фізичних осіб |
876 900 |
876 900 |
|
|
|
Орендна плата з фізичних осіб |
2 236 000 |
2 236 000 |
|
|
|
Транспортний податок з фізичних осіб |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
Транспортний податок з юридичних осіб |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
Туристичний збір |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
Єдиний податок |
37 240 500 |
37 240 500 |
|
|
|
Єдиний податок з юридичних осіб |
5 574 500 |
5 574 500 |
|
|
|
Єдиний податок з фізичних осіб |
28 843 100 |
28 843 100 |
|
|
|
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
2 822 900 |
2 822 900 |
|
|
|
Інші податки та збори |
187 200 |
|
187 200 |
|
|
Екологічний податок |
187 200 |
|
187 200 |
|
|
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
117 580 |
|
117 580 |
|
|
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти |
40 400 |
|
40 400 |
|
|
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
29 220 |
|
29 220 |
|
|
Неподаткові надходження |
10 811 303 |
3 778 100 |
7 033 203 |
|
|
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
72 000 |
72 000 |
|
|
|
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
Інші надходження |
67 000 |
67 000 |
|
|
|
Адміністративні штрафи та інші санкції |
19 000 |
19 000 |
|
|
|
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
48 000 |
48 000 |
|
|
|
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
3 164 100 |
3 164 100 |
|
|
|
Плата за надання адміністративних послуг |
2 042 700 |
2 042 700 |
|
|
|
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |
125 000 |
125 000 |
|
|
|
Плата за надання інших адміністративних послуг |
1 517 700 |
1 517 700 |
|
|
|
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
794 000 |
794 000 |
|
|
|
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
794 000 |
794 000 |
|
|
|
Державне мито |
327 400 |
327 400 |
|
|
|
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
310 400 |
310 400 |
|
|
|
Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
17 000 |
17 000 |
|
|
|
Інші неподаткові надходження |
563 000 |
542 000 |
21 000 |
|
|
Інші надходження |
543 000 |
542 000 |
1 000 |
|
|
Інші надходження |
542 000 |
542 000 |
|
|
|
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
1 000 |
|
1 000 |
|
|
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
Власні надходження бюджетних установ |
7 012 203 |
|
7 012 203 |
|
|
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
6 892 203 |
|
6 892 203 |
|
|
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
6 129 162 |
|
6 129 162 |
|
|
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" |
763 041 |
|
763 041 |
|
|
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
120 000 |
|
120 000 |
|
|
Благодійні внески, гранти та дарунки |
120 000 |
|
120 000 |
|
|
Доходи від операцій з капіталом |
1 240 000 |
- |
1 240 000 |
|
|
Надходження від продажу основного капіталу |
40 000 |
- |
40 000 |
|
|
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
|
Кошти від продажу землі |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
|
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
|
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
235 502 803 |
227 042 400 |
8 460 403 |
|
|
Офіційні трансферти |
90 056 176 |
90 056 176 |
|
|
|
Від органів державного управління |
90 056 176 |
90 056 176 |
|
|
|
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
85 462 700 |
85 462 700 |
|
|
|
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
85 462 700 |
85 462 700 |
|
|
|
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
798 000 |
798 000 |
|
|
|
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету |
798 000 |
798 000 |
|
|
|
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
3 795 476 |
3 795 476 |
|
|
|
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
1 661 993 |
1 661 993 |
|
|
|
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
905 446 |
905 446 |
|
|
|
Інші субвенції з місцевого бюджету |
68 837 |
68 837 |
|
|
|
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
1 159 200 |
1 159 200 |
|
|
|
Разом доходів |
325 558 979 |
317 098 576 |
8 460 403 |
|
РОЗПОДІЛ
ВИДАТКІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК
(грн)
|
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Всього |
Всього |
||
|
Виконавчий комітет Каховської міської ради |
32 132 794 |
17 007 800 |
49 140 594 |
|
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
22 822 503 |
31 000 |
22 853 503 |
|
Інша діяльність у сфері державного управління |
1 100 574 |
10 000 |
1 110 574 |
|
Архівний відділ Каховської міської ради |
1 100 574 |
10 000 |
1 110 574 |
|
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
|
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
1 175 072 |
|
1 175 072 |
|
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
300 500 |
|
300 500 |
|
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб |
992 826 |
18 600 |
1 011 426 |
|
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
55 272 |
|
55 272 |
|
Організація благоустрою населених пунктів |
3 782 489 |
|
3 782 489 |
|
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
72 358 |
|
72 358 |
|
Будівництво інших об’єктів комунальної власності |
|
9 000 000 |
9 000 000 |
|
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
|
7 700 000 |
7 700 000 |
|
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва |
30 000 |
|
30 000 |
|
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
|
60 000 |
60 000 |
|
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів |
1 200 |
|
1 200 |
|
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |
|
188 200 |
188 200 |
|
Управління освіти Каховської міської ради |
219 841 548 |
5 745 902 |
225 587 450 |
|
Управління освіти Каховської міської ради |
219 841 548 |
5 745 902 |
225 587 450 |
|
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |
1 387 603 |
|
1 387 603 |
|
Надання дошкільної освіти |
66 417 801 |
3 526 885 |
69 944 686 |
|
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
43 709 007 |
1 976 657 |
45 685 664 |
|
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
85 462 700 |
|
85 462 700 |
|
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми |
6 123 112 |
53 360 |
6 176 472 |
|
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти |
1 331 586 |
|
1 331 586 |
|
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
6 341 513 |
163 000 |
6 504 513 |
|
Інші програми та заходи у сфері освіти - разом, у тому числі: |
242 000 |
0 |
242 000 |
|
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2021-2025 роки |
142 000 |
|
142 000 |
|
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2021 -2025 роки |
100 000 |
|
100 000 |
|
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету |
1 011 129 |
|
1 011 129 |
|
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції |
1 661 993 |
|
1 661 993 |
|
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
905 446 |
|
|
|
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
14 480 |
|
14 480 |
|
Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл |
5 233 178 |
26 000 |
5 259 178 |
|
Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради |
24 724 325 |
310 000 |
25 034 325 |
|
Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради |
24 724 325 |
310 000 |
25 034 325 |
|
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |
9 450 451 |
|
9 450 451 |
|
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
1 159 200 |
|
1 159 200 |
|
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
667 900 |
|
667 900 |
|
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |
10 000 |
|
10 000 |
|
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку |
105 000 |
|
105 000 |
|
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
|
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
40 837 |
|
40 837 |
|
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни |
28 000 |
|
28 000 |
|
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
6 078 063 |
310 000 |
6 388 063 |
|
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю |
2 394 874 |
|
2 394 874 |
|
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
500 000 |
|
500 000 |
|
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг |
10 000 |
|
10 000 |
|
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці |
108 000 |
|
108 000 |
|
Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів іосіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованїсть |
100 000 |
|
100 000 |
|
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
2 072 000 |
|
2 072 000 |
|
Відділ культури Каховської міської ради |
17 162 469 |
896 701 |
18 059 170 |
|
Відділ культури Каховської міської ради |
17 162 469 |
896 701 |
18 059 170 |
|
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |
535 033 |
|
535 033 |
|
Надання спеціальної освіти мистецькими школами |
8 064 926 |
372 243 |
8 437 169 |
|
Забезпечення діяльності бібліотек |
990 874 |
|
990 874 |
|
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
6 387 705 |
524 458 |
6 912 163 |
|
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
876 231 |
|
876 231 |
|
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
307 700 |
0 |
307 700 |
|
Заходи щодо реалізації програми розвитку культури і духовності |
300 000 |
|
300 000 |
|
Охорона будівлі кінотеатру |
7 700 |
|
7 700 |
|
Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради |
3 426 065 |
|
3 426 065 |
|
Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради |
3 426 065 |
0 |
3 426 065 |
|
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |
666 159 |
|
666 159 |
|
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" |
200 000 |
|
200 000 |
|
Інші заходи та заклади молодіжної політики |
93 490 |
0 |
93 490 |
|
Програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді" на 2021 рік |
63 490 |
|
63 490 |
|
Програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки |
30 000 |
|
30 000 |
|
Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
85 000 |
|
85 000 |
|
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
67 000 |
|
67 000 |
|
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю |
5 000 |
|
5 000 |
|
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд |
1 929 902 |
|
1 929 902 |
|
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії |
379 514 |
|
379 514 |
|
Фінансове управління Каховської міської ради |
4 311 375 |
0 |
4 311 375 |
|
Фінансове управління Каховської міської ради |
4 311 375 |
0 |
4 311 375 |
|
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |
3 259 385 |
|
3 259 385 |
|
Резервний фонд |
1 051 990 |
|
1 051 990 |
|
Всього видатків |
301 598 576 |
23 960 403 |
325 558 979 |
РОЗПОДІЛ КОШТІВ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ
на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році
|
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи |
Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво обєкта у бюджетному періоді, гривень |
|
1 |
2 |
3 |
|
Виконавчий комітет Каховської міської ради |
|
|
|
Виконавчий комітет Каховської міської ради |
|
|
|
Будівництво інших об’єктів комунальної власності |
Рекнструкція вул. Набережної в м. Каховка |
9000000 |
|
УСЬОГО |
Х |
9000000 |
Звіт про виконання міського бюджету м. Каховка за 9 місяців 2020 року
Про затвердження змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян