16.12.2019

Рішенням сесії Каховської міської ради від 5 грудня 2019 року № 1955/89 «Про звіт з виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року» затверджено звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року по доходах у сумі 255255,6 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 126047,0 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 122174,9 тис.грн, доходів спеціального фонду – 7033,7 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 126047,0 тис.грн (49,4 % всіх доходів загального фонду), виконання їх становить 106,5 %. Додатково отримано 7647,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 21473,2 тис.грн. (20,5%).

Біля 94,4 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 82788,3 тис.грн, або 106,2 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 4851,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 14765,4 тис.грн (21,7%);

- плата за землю – 10034,7 тис.грн, що становить 104,7 % до плану. Додатково отримано 454,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 430,7 тис.грн. з причини переплати податку окремими суб’єктами господарювання на початок 2019 року.

- єдиний податок – 18613,3 тис.грн, що становить 109,3 % до плану. Додатково отримано 1588,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3606,3 тис. грн (24,0%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 7589,4 тис.грн, або 102,8 % до плану. Додатково отримано 209,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 106,0 тис.грн (1,4%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2019 року становить 122174,9 тис.грн, а це 49,2 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 28639,0 тис.грн (19,0%). Зменшено обсяг субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП з 81909,4 тис.грн за 9 місяців 2018 року до 23035,6 тис.грн за 9 місяців 2019 року, субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу з 1857,8 тис.грн за 9 місяців 2018 року до 987,6 тис.грн за 9 місяців 2019 року.

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 62173,5 тис.грн, що складає 92,1 % до планових призначень, освітню субвенцію – 35362,4 тис.грн (100,0% до плану), медичну субвенцію – 20223,8 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 696,0 тис.грн, субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 250,2 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 719,2 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 271,1 тис.грн, субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 876,9 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на придбання житла для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 1220,9 тис.грн (100,0% до плану), інших субвенцій – 380,9 тис.грн (42,5 % до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 7033,7 тис.грн (95,7 % до плану 9 місяців 2019 року та 68,1 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 1895,9 тис.грн (84,6 % до плану 9 місяців 2019 року та 56,0 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету 9 місяців 2019 року по загальному фонду проведено на суму 232744,0 тис.грн ( 91,8 % до плану 9 місяців та 72,2 % до річного плану), по спеціальному фонду – 11339,4 тис.грн ( 45,1 % до плану 9 місяців та 41,7 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 7018,4 тис.грн, що становить 35,7 % до планових призначень 9 місяців 2019 року, 35,3 % до річного плану.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 194039,5 тис.грн (83,4 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 90938,3 тис.грн, культуру – 4285,7 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 3742,0 тис.грн, державне управління – 23312,0 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 71761,5 тис.грн. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на дев’ять місяців 2019 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках.

На фінансування захищених статей спрямовано 90,2% коштів загального фонду міського бюджету, а це 209976,7 тис.грн, що на 17591,4 тис.грн (7,7 %) менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 105184,2 тис.грн, оплату енергоносіїв – 10747,2 тис.грн, продукти харчування - 3000,4 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 66331,3 тис.грн, трансферти органам державного управління інших рівнів – 24086,2 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із проведенням монетизації субсидій населенню на оплату ЖКП (перехід від розрахунків бюджету з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг до виділення коштів для сплати цих послуг напряму отримувачам).

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – вересень 2019 року із заборгованістю на загальну суму 1500,7 тис. грн. по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 8 182,2 тис. грн. менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2019 року.

Виконання головних показників міського бюджету за 9 місяців 2019 року:

( тис.грн.)

( тис.грн)

Рішення сесії Каховської міської від 05.12.2019 року № 1955/89 «Про звіт з виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року» опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради.