25.10.2019

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Каховської міської ради Гончарова О.А. про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2019 року (додається), виконавчий комітет відмічає наступне.
За 1 півріччя 2019 року до бюджету міста надійшло 178464,4 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 80932,2 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету - 92386,7 тис.грн, доходів спеціального фонду - 5145,5 тис.грн.
Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 80932,2 тис.грн (46,7% всіх доходів), виконання їх становить 106,0%. Додатково отримано 4591,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 14540,2 тис.грн (21,9%).
Біля 93,2% власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:
- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 52842,4 тис.грн, або 102,6% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 1359,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 9085,2 тис.грн (20,8%);
- плата за землю - 6019,2 тис.грн, що становить 89,7% до плану. Недоотримано 690,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 228,5 тис.грн. з причини переплати податку окремими суб’єктами господарювання на початок 2019 року.
- єдиний податок - 11758,2 тис.грн, що становить 102,5% до плану. Додатково отримано 291,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2180,9 тис. грн (22,8%);
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне - 4787,8 тис.грн, або 102,1% до плану. Додатково отримано 97,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 218,4 тис тис.грн.
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2019 року становить 92386,7 тис.грн, а це 53,3% від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 36707,6 тис.грн (28,4%). Зменшено обсяг субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП з 77946,5 тис.грн у 1 півріччі 2018 року до 22312,9 тис.грн у 1 півріччі 2019 року, субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу з 1844,1 тис.грн у 1 півріччі 2018 року до 937,5 тис.грн у 1 півріччі 2019 року.
Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) - 48097,6 тис.грн, що складає 93,1% до планових призначень, освітню субвенцію - 28358,8 тис.грн (100,0% до плану), медичну субвенцію - 13482,5 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій - 668,0 тис.грн, субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 211,2 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 378,4 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти - 112,9 тис.грн, субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти - 703,2 тис.грн (100,0% до плану), інших субвенцій - 374,1 тис.грн (48,9% до плану).
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 5145,5 тис.грн (436,1% до плану 1 півріччя 2019 року та 50,2% до річного плану), у тому числі до бюджету розвитку - 1316,9 тис.грн (118,1% до плану 1 півріччя 2019 року та 39,2% до річного).
Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 півріччі 2019 року по загальному фонду проведено на суму 170933,9 тис.грн (89,6% до плану 1 півріччя та 53,5% до річного плану), по спеціальному фонду - 5987,6 тис.грн (27,3% до річного), у тому числі по бюджету розвитку - 2625,8 тис.грн, що становить 19,8% до планових призначень 1 півріччя 2019 року, 16,3% до річного плану.
Із загального фонду на фінансування програм соціально - культурної сфери міста та державного управління спрямовано 145278,2 тис.грн (85,0% від загального обсягу видатків), з них на освіту - 71112,0 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенції на освітні програми - 30113,4 тис.грн), культуру - 2794,6 тис.грн, фізичну культуру та спорт - 2393,1 тис.грн, державне управління - 14675,4 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 54303,1 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій - 48122,9 тис.грн).
На фінансування захищених статей спрямовано 91,6% коштів загального фонду міського бюджету, а це 156531,5 тис.грн, що на 27522,1 тис.грн (15,0%) менше у порівнянні з 1 півріччям 2018 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста - 76832,8 тис.грн, оплату енергоносіїв - 9945,4 тис.грн, продукти харчування - 2280,7 тис.грн, соціальне забезпечення населення - 50655,7 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із проведенням монетизації субсидій населенню на оплату ЖКП (перехід від розрахунків бюджету з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг до виділення коштів для сплати цих послуг напряму отримувачам).
Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень - червень 2019 року із заборгованістю на загальну суму 1 476,2 тис.грн. по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 8206,7 тис.грн. менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2019 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника фінансового управління Гончарова О.А. про конання міського бюджету за 1 півріччя 2019 року взяти до відома.
2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Перемежко А.В.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 22.02.2019 року № 36-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2019 році».
3. Фінансовому управлінню (Гончарову О.А.) підготувати звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2019 року для подання його на розгляд чергової сесії міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради (Гончарову І.А.).

Міський голова                          А.А.Дяченко