UKR
Вівторок 05 Листопада 2024 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору
Головна Проекти рішень сесійПро звіт з виконання міського бюджету за 2019 рік

Навігація

Оголошення

01.10.2024

Департамент захисту довкілля та природних ресурсів
Херсонської обласної державної адміністрації інформує про початок
Процедури громадського обговорення та строки подання пропозицій
та зауважень до Документа державного планування «Регіональний
план управління відходами в Херсонській області до 2034 року»
(ДДП) та звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО).

Детальніше

25.07.2024

Заява про визначення обсягу СЕО

Детальніше

11.03.2024

На виконання Закону України від 21.03.2023 № 3005-IX «Про засудження та
заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації
топонімії» та доручення начальника Херсонської обласної військової
адміністрації № 22 від 07 березня 2024 року перейменуванню підлягають
вулиці та провулки на території Каховської міської територіальної громади, а
саме: 42 вулиці та 4 провулки у м. Каховці; 8 вулиць у старостинських
округах громади.

Детальніше

16.02.2022

 

До уваги
фермерів та бджолярів громади!

Детальніше

14.02.2022

Оголошення щодо конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки земельних ділянок (з метою викупу):

Детальніше
Всі оголошення

Лічильник відвідувачів

Сьогодні741
Вчора1090
На цьому тижні1831
Минулого тижня6255
У цьому місяці4370
Минулого місяця28588
За весь період2681916

Про звіт з виконання міського бюджету за 2019 рік

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік (додається), міська рада відмічає наступне.
У 2019 році досягнуто позитивних тенденцій у виконанні міського бюджету як за доходами так і за видатками. Завдяки перевиконанню міського бюджету з власних надходжень на протязі звітного періоду, збільшено фінансовий ресурс загального фонду міського бюджету за 2019 рік на загальну суму 9968,1 тис.грн.
За звітний період фактичне виконання доходної частини загального фонду міського бюджету (з урахуванням надходжень міжбюджетних трансфертів) склало 329287,2 тис.грн, що становить 100,6% до планових показників (327377,3 тис. грн).
План з власних та закріплених доходів загального фонду бюджету за 2019 рік виконано на 106,1 %, при плані 163507,9 тис.грн фактично отримано 173476,0 тис.грн, перевиконання становить 7860,3 тис.грн. У порівняні з 2018 роком надходження таких доходів міського бюджету збільшено на 26913,3 тис.грн (18,4%).
Традиційно в структурі доходів загального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб - 66,6%.
За 2019 рік фактичні надходження по податку на доходи фізичних осіб виконані на 106,8%, при плані 108229,1 тис.грн. фактично надійшло 115576,6 тис.грн, міським бюджетом додатково отримано 7347,5 тис.грн, до факту 2018 року (95985,2 тис.грн) перевиконання склало 20,4%. Надходження до бюджету збільшились на 19591,4 тис.грн за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати проти 2018 року з 3723 грн до 4173 грн у 2019 році.
Фактичні надходження акцизного податку за 2019 рік складають 10140,6 тис.грн., до фактичних надходжень 2018 року (10210,4 тис.грн.) виконання складає 99,3%.
План по місцевим податкам в цілому виконаний на 106,6%, при плані 37248,5 тис.грн фактично надійшло 39713,0 тис.грн, бюджетом додатково отримано 2464,5 тис.грн.
Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків і зборів - 66,2% займає єдиний податок. За 2019 рік фактичні надходження (26270,2 тис.грн.) склали 108,8% до плану (24152,5 тис.грн.), до факту 2018 року (21608,2 тис.грн), надходження збільшились на 4662,0 тис.грн, або на 21,6 %, що пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.
Плата за землю в структурі місцевих податків і зборів займає 33,0 %.
При плані 12730,0 тис.грн, фактично надійшло 13094,0 тис.грн, бюджетом додатково отримано 364,0 тис.грн, до факту 2018 року виконання складає 96,4 %, надходження зменшено на 484,6 тис.грн, з причини переплати податку окремими суб’єктами господарювання на початок 2019 року.
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 2019 рік становить 155811,1 тис.грн, а це 47,3 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з 2018 роком надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 29870,5 тис.грн ( 16,1 %).
Отримано та використано у звітному періоді субвенцій з державного та обласного бюджетів на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП та інші соціальні виплати ) - 76700,5 тис.грн, що складає 90,7 % до планових призначень, освітню субвенцію - 46037,0 тис.грн (100,0% до плану), медичну субвенцію - 26965,1 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 722,2 тис.грн (99,8% до плану), субвенцію на забезпечення житлом дітей -сиріт - 1309,0тис.грн (99,6% до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 380,7 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Каховської загальноосвітньої школи I-III №3 - 771,2 тис.грн (78,3 % до плану), субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти - 338,8 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій - 696,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти - 1141,6 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду - 195,3 тис.грн (100,0 % до плану), іншу субвенцію з місцевого бюджету - 553,7 тис.грн (100,0 % до плану).
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 10928,4 тис.грн (97,2% до плану) коштів спеціального призначення, у тому числі:  на спеціальні рахунки міського бюджету - 3239,6 тис.грн (до бюджету розвитку  - 3046,5 тис.грн - 84,5 % до плану) та на рахунки головних розпорядників коштів - 7688,8 тис.грн (102,8% до планових призначень)  власних надходжень бюджетних установ.
Виходячи з обсягів залучених коштів за 2019 рік, залишків коштів на початок року, видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на загальну суму 314123,2 тис. грн (95,5 % до планових призначень), по спеціальному фонду - 25540,1 тис.грн (83,5 % до планових призначень), у тому числі по бюджету розвитку - 17801,8 тис.грн ( 79,0 % до плану).
У порівнянні з 2018 роком обсяг видатків загального фонду зменшено на .... тис.грн або на .... % , спеціального фонду зменшено на 8578,5 тис.грн (2,7%).
Із загального фонду на фінансування програм соціально - культурної сфери міста та державного управління спрямовано 264872,2 тис.грн (84,3 % від загального обсягу видатків), з них на освіту - 131526,1 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції - 46037,0 тис.грн), культуру - 6371,7 тис.грн, фізичну культуру та спорт - 5318,0 тис.грн, державне управління та іншу діяльність у сфері державного управління - 32126,4 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 89530,0 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій - 76700,5 тис.грн). Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 2019 рік та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті. Кошти освоєно у сумі 284297,7 тис.грн або 95,3 % до річного розпису з урахуванням змін, що на 12976,4 тис.грн (4,4 %) менше у порівнянні з минулим роком, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста - 147228,3 тис.грн, оплату енергоносіїв - 17884,1 тис.грн, продукти харчування - 6058,7 тис.грн, соціальне забезпечення населення - 82098,0 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із проведенням монетизації субсидій населенню на оплату ЖКП (перехід від розрахунків бюджету з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг до виділення коштів для сплати цих послуг безпосередньо отримувачам).
Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та ростом тарифів на комунальні послуги.
Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за 2019 без кредиторської заборгованості.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:


1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік по доходах у сумі 340215,6 тис.грн (загального фонду - 329287,2 тис.грн, спеціального фонду бюджету - 10928,4 тис.грн), по видатках у сумі 339663,3 тис.грн (загального фонду - 314123,2 тис.грн, спеціального фонду - 25540,1 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету - 15164,0 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету - 14611,7 тис.грн, залишками коштів станом на 01.01.2020 року - 22018,2 тис.грн (загального фонду - 18140,2 тис.грн, спеціального фонду - 3878,0 тис.грн).
2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Каменєва А.А) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг наповнення бюджету міста Каховки у 2020 році та забезпечення виконання планових показників по доходах.
3. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Перемежко А.В).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).


Міський голова А.А.Дяченко

 

 









Додаток





до рішення міської ради





№








Звіт
з виконання міського бюджету за 2019 рік







грн.

Затверджено Виконано Рівень виконання
на 2019 рік за 2019 рік
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
Податкові надходження   157880620 161000 167668253 182323 106,2 113,2
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 110377120
117734961
106,7
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 108229120
115576570
106,8
- податок на прибуток підприємств 2148000
2158391
100,5
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 55000
79728
145,0
- рентна плата за користування надрами 55000
79728
145,0
Внутрішні податки на товари та послуги 10200000
10140587
99,4
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 1200000
1084015
90,3
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 4600000
4459886
97,0
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4400000
4596686
104,5
Місцеві податки - разом 37248500
39712977
106,6
Податок на майно 13075000
13411380
102,6
у тому числі:





- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості

187


- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 50000
27084
54,2
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості

5290


- земельний податок з юридичних осіб 3000000
2891713
96,4
- орендна плата з юридичних осіб 6900000
7216502
104,6
- земельний податок з фізичних осіб 300000
440067
146,7
- орендна плата з фізичних осіб 2530000
2545723
100,6
- транспортний податок з фізичних осіб 25000
29987
119,9
- транспортний податок з юридичних осіб 270000
254827
94,4
Туристичний збір 21000
31354
149,3
Єдиний податок 24152500
26270243
108,8
Інші податки та збори - разом 0 161000 0 182323
113,2
у тому числі:
- екологічний податок
161000
182323
113,2
II. Неподаткові надходження-всього 5627300 8483030 5807771 8183724 103,2 96,5
Доходи від власності та підприємницької діяльності 900700 0 983016 3572 109,1
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть 854900
932294
109,1
- адміністративні штрафи та інші санкції 15000
17922
119,5
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 30800
32800
106,5
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва


3572

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3187100
3229222
101,3
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 2420000
2417088
99,9
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 412100
431718
104,8
-держмито 355000
380416
107,2
Інші неподаткові надходження 1539500 1001000 1595533 491370 103,6 49,1
у тому числі:
- інші надходження 1505100
1561076
103,7
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
1000
7224
722,4
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу;відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 34400
34457
100,2
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
1000000
484146
48,4
Власні надходження бюджетних установ
7482030
7688782
102,8
Доходи від операцій з капіталом:
2604000
2562364
98,4
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності





- кошти від продажу землі
2604000
2562364
98,4
РАЗОМ ДОХОДІВ: 163507920 11248030 173476024 10928411 106,1 97,2
Субвенції - разом, у тому числі: 163869333
155811170
95,1
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 46037000
46037000
100,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 26965100
26965100
100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально -економічного розвитку окремих територій 696000
696000
100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 24845359
24750476
99,6
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1830200
1014843
55,4
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  57362300
50450765
88,0
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з іх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1314068
1309044
99,6
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 501400
484406
96,6
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1141599
1141599
100,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 195335
195335
100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 380728
380728
100,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 723368
722160
99,8
Інші субвенції з місцевого бюджету 553730
553729
100,0
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 338826
338826
100,0
Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 984320
771159
78,3
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 327377253 11248030 329287194 10928411 100,6 97,2







Перевищення видатків над фондами 1718755 19343783 -15164013 14611697










ВИДАТКИ




Затверджено Виконано Рівень виконання
на 2019 рік за 2019 рік
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
Державне управління 32440753 380609 32126362 380073 99,0 99,9
з них:





- оплата праці з нарахуваннями 28755241
28750526
100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1110914
985362
88,7
- інші поточні видатки 1699642 73069 1679439 72944 98,8 99,8
- капітальні видатки
302540
302540
100,0
Інша діяльність у сфері державного управління - разом 874956 5000 711035 4589 81,3 91,8
у тому числі:





Утримання архівного відділу Каховської міської ради 511956 5000 488573 4589 95,4 91,8
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2019 рік 190000
103462
54,5
Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020 р.р 65000
11000
16,9
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2019 рік 108000
108000
100,0
Освіта 133555095 14140509 131526068 13831573 98,5 97,8
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом 133334565 14043509 131305684 13734573 98,5 97,8
у тому числі:





- оплата праці з нарахуваннями 103791876 348720 103692935 348718 99,9 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 16858752 33520 15364648 33295 91,1 99,3
- продукти харчування 6202474 3921503 5971522 3729786 96,3 95,1
- інші поточні видатки 6481463 750936 6276579 750924 96,8 100,0
- капітальні видатки
8988830
8871850
98,7
Громадський бюджет (бюджет участі громади) 51000 97000 51000 97000 100,0 100,0
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 109530
109384
99,9
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2019 рік 60000
60000
100,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 98043309 737246 89530027 710086 91,3 96,3
у тому числі:
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 24845359
24750476
99,6
- надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1830200
1014843
55,4
- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 2180000
2106448
96,6
- надання допомоги сім’ ям з дітьми, малозабезпеченим сім´ям, тимчасової допомоги дітям 39352300
34461711
87,6
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 51588
51588
100,0
- надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II гр 18010000
15989054
88,8
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 2142
2141
100,0
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 303000
303000
100,0
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом 113490
113490
100,0
у тому числі:





програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2019 рік" 63490
63490
100,0
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки 50000
50000
100,0
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1395078 25250 1389995 25250 99,6 100,0
у тому числі:





- оплата праці з нарахуваннями 1194831
1194830
100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 58495
56413
96,4
- інші поточні видатки 141752 25250 138752 25250 97,9 100,0
- капітальні видатки





- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4304233 695736 4286660 676326 99,6 97,2
у тому числі:





- оплата праці з нарахуваннями 4115795 178161 4115795 176737 100,0 99,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 66676 4771 49692 4280 74,5 89,7
- інші поточні видатки 121762 181304 121173 177309 99,5 97,8
- капітальні видатки
331500
318000
95,9
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 380000
380000
100,0
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді 752846 16260 750452 8510 99,7 52,3
у тому числі:





- оплата праці з нарахуваннями 716667
716644
100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 20157 9682 17798 2381 88,3 24,6
- інші поточні видатки 16022 6578 16010 6129 99,9 93,2
- капітальні видатки





- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг 15000
5283
35,2
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 123000
111682
90,8
-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1174991
1174984
100,0
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 75000
74980
100,0
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 18000
11079
61,6
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 501400
484406
96,6
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2615682
2067755
79,1
Житлово-комунальне господарство 15650839 4410253 15637697 4398401 99,9 99,7
у тому числі:





- організація благоустрою населених пунктів 13213618 1205185 13209858 1203773 100,0 99,9
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 69321 1891000 69151 1885584 99,8 99,7
- забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 2057000
2057000
100,0
- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 198000
198000
100,0
- заходи, повязані з поліпшенням питної води 72900
72900
100,0
- проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з іх числа 40000 1314068 30788 1309044 77,0 99,6
Культура і мистецтво 6654271 700341 6371656 700337 95,8 100,0
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом 5759771 700341 5507156 700337 95,6 100,0
у тому числі:





- оплата праці з нарахуваннями 4376673
4372853
99,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1122348 114313 903927 114311 80,5 100,0
- інші поточні видатки 260750 227503 230376 227501 88,4 100,0
- капітальні видатки
358525
358525
100,0
- інші заходи в галузі культури і мистецтва 869000
864500
99,5
Громадський бюджет (бюджет участі громади) 25500
5500
21,6
Фізична культура і спорт 5350548 178141 5318020 146630 99,4 82,3
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 4809048 178141 4776522 146630 99,3 82,3
у тому числі:





- оплата праці з нарахуваннями 3929980
3929971
100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 500493
473113
94,5
- інші поточні видатки 378575 28141 373438 28141 98,6 100,0
- капітальні видатки
150000
118489
79,0
- проведення спортивної роботи в регіоні 186500
186498
100,0
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні 355000
355000
100,0
Здійснення заходів із землеустрою
101250



Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту
1984320
793771
40,0
Будівництво інших об’єктів комунальної власності
5861006
2744528
46,8
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
717730
608000
84,7
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту 150000
86944
58,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2450000 838540 2450000 796609 100,0 95,0
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 35000 35000 35000 35000 100,0 100,0
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
89318
68100
76,2
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 50000
50000
100,0
Інші заходи громадського порядку та безпеки 600000
600000
100,0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
332550
327000
98,3
Резервний фонд 500000




Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 26965100
24246963
89,9
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 349000
349000
100,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів 47000
47000
100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 6255093 85000 5748444 0 91,9
у тому числі:





субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю 154893
154607
99,8
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 250000
136191
54,5
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 137800
106074
77,0
субвенція до районного бюджету Каховського району для КНП "Каховської центральної районної лікарні" на відшкодування вартості препаратів інсуліну, хворим на цукровий діабет 475200
249768
52,6
субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи 1210000
1199087
99,1
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3800000
3722517
98,0
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на проведення поточного ремонту фіброгастроскопа 47000


0,0
Субвенція до обласного бюджету на фінансування програми з розвитку людського капіталу 21800
21800
100,0
Субвенція до обласного бюджету на співфінансування інвестиційних програм проектів регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку)
85000



Субвенція до обласного бюджету на співфінансування з придбання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів 158400
158400
100,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ: 329096008 30591813 314123181 25540108 95,5 83,5
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ:





Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду 17267940 3794598 18068829 3677868

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -15549185 15549185 -15089326 15089326

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ


-277495

Інші розрахунки

-3270 -400

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на кінець періоду

18140246 3878002

Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") -1718755 -19343783 15164013 -14611697

Оборотна касова готівка 800000











Секретар ради
В.В.Мироненко